Aprobación definitiva del Presupuesto para el ejercicio 2025
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Aprobación definitiva del Presupuesto para el ejercicio 2025
Número de edicto 1435 - Páginas 7931-7934
El pleno del Ayuntamiento, en sesión de sesión del día 19 de diciembre de 2024, aprobó inicialmente el Presupuesto para el ejercicio 2025. Habiendo finalizado el plazo de exposición pública, el Presupuesto se considera definitivamente aprobado y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/50 Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica su resumen por capítulos y la plantilla de personal.
A) PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO.
a1) Estado de gastos.
| Capítulo | Importe 2025 |
| Capítulo 1. Personal | 7.777.420,80 |
| Capítulo 2. Compras de bienes y servicios | 6.124.133,36 |
| Capítulo 3. Gastos financieros | 139.570,56 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes | 6.625.921,64 |
| Capítulo 5. Fondos de contingencia | 0,00 |
| Capítulo 6. Inversiones | 390.000,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital | 40.000,00 |
| capítulo 8. Activos financieros | 10.000,00 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros | 450.000,00 |
| TOTAL GASTOS | 21.557.046,36 |
| a2) Estado de ingresos. |
|
| Capítulo | Importe 2025 |
| Capítulo 1. Impuestos directos | 10.420.000,00 |
| Capítulo 2. Impuestos indirectos | 753.000,00 |
| Capítulo 3. Tasas y otros ingresos | 5.084.000,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes | 3.885.235,86 |
| Capítulo 5. Ingresos patrimoniales | 1.392.000,00 |
| Capítulo 6. Alienación inversiones reales | 0,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de capital | 22.810,50 |
| Capítulo 8. Activos financieros | 0,00 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 21.557.046,36 |
| B) ESTADO DE PREVISIÓN de gastos e ingresos de la Empresa Municipal Bellver S.A: | |
| b1) Estado de gastos. |
|
| Capítulo | Importe 2025 |
| Capítulo 1. Personal | 709.687,39 |
| Capítulo 2. Compras de bienes y servicios | 7.941.500,00 |
| Capítulo 3. Gastos financieros | 0,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes | 0,00 |
| Capítulo 5. Fondos de contingencia |
|
| Capítulo 6. Inversiones | 40.000,00 |
| Capítulo 7. transferencias de Capital | 0,00 |
| capítulo 8. Activos financieros | 0,00 |
| Capítulo9. Pasivos financieros | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | 8.691.187,39 |
| b2) Estado de ingresos. |
|
| Capítulo | Importe 2025 |
| Capítulo 1. Impuestos directos | 0,00 |
| Capítulo 2. Impuestos indirectos | 0,00 |
| Capítulo 3. Tasas y otros ingresos | 456.000,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes | 8.235.187,39 |
| Capítulo 5. Ingresos patrimoniales | 0,00 |
| Capítulo 6. Alienación inversiones reales | 0,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de capital | 0,00 |
| Capítulo 8. Activos financieros | 40.000,00 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 8.731.187,39 |
| C) ESTADO CONSOLIDADO del Ayuntamiento y Bellver SA: | |
| c1) Estado de gastos. |
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| Capítulo | Importe 2025 |
| Capítulo 1. Personal | 8.487.108,19 |
| Capítulo 2. Compras de bienes y servicios | 14.065.633,36 |
| Capítulo 3. Gastos financieros | 139.570,56 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes | 409.900,00 |
| Capítulo 5. Fondos de contingencia | 0,00 |
| Capítulo 6. Inversiones | 430.000,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital | 0,00 |
| capítulo 8. Activos financieros | 10.000,00 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros | 450.000,00 |
| TOTAL GASTOS | 23.992.212,11 |
| c2) Estado de ingresos. |
|
| Capítulo | Importe 2025 |
| Capítulo 1. Impuestos directos | 10.420.000,00 |
| Capítulo 2. Impuestos indirectos | 753.000,00 |
| Capítulo 3. Tasas y otros ingresos | 5.540.000,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes | 5.864.401,61 |
| Capítulo 5. Ingresos patrimoniales | 1.392.000,00 |
| Capítulo 6. Alienación inversiones reales | 0,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de capital | 22.810,50 |
| Capítulo 8. Activos financieros | 0,00 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 23.992.212,11 |
| D) Consorcio de Turismo |
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| d1) Estado de gastos. |
|
| Capítulo | Importe 2025 |
| Capítulo 1. Personal | 0,00 |
| Capítulo 2. Compras de bienes y servicios | 300.000,00 |
| Capítulo 3. Gastos financieros | 1.000,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes | 0,00 |
| Capítulo 5. Fondos de contingencia | 0,00 |
| Capítulo 6. Inversiones | 1.000,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de Capital | 50.000,00 |
| Capítulo 8. Activos financieros | 0,00 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | 352.000,00 |
| d2) Estado de ingresos. |
|
| Capítulo | Importe 2025 |
| Capítulo 1. Impuestos directos | 0,00 |
| Capítulo 2. Impuestos indirectos | 0,00 |
| Capítulo 3. Tasas y otros ingresos | 0,00 |
| Capítulo 4. Transferencias corrientes | 352.000,00 |
| Capítulo 5. Ingresos patrimoniales | 0,00 |
| Capítulo 6. Alienación inversiones reales | 0,00 |
| Capítulo 7. Transferencias de capital | 0,00 |
| Capítulo 8. Activos financieros | 0,00 |
| Capítulo 9. Pasivos financieros | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 352.000,00 |
PLANTILLA Ayuntamiento
| Funcionarios de carrera |
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| DENOMINACIÓN | PLAZAS | VACANTES | GRUPO | ESCALA | SUBESCALA |
| Secretario/Secretaria | 1 |
| A1 | Habilitación nacional | Secretaria |
| Interventor/Interventora | 1 |
| A1 | Habilitación nacional | Intervención-tesorería |
| Tesorero/a | 1 | 1 | A2 | Administración especial | Intervención-tesorería |
| Técnico/a de Administración General | 1 |
| A1 | Administración general | Técnica |
| Administrativo/Administrativa | 16 | 9 | C1 | Administración general | Administrativos |
| Auxiliar administrativo/Administrativa | 16 | 3 | C2 | Administración general | Auxiliares |
| Arquitecto/Arquitecta | 1 |
| A1 | Administración especial | Arquitecto |
| Ingeniero/a | 2 | 1 | A1 | Administración especial | Ingeniero/a |
| Letrado asesor jurídico/Letrada asesora jurídica | 1 |
| A1 | Administración especial | Subescala: técnica |
| Aparejador/Aparejadora | 1 |
| A2 | Administración especial | Arquitecto técnico |
| Ingeniero/a informático/a | 1 | 1 | A1 | Administración especial | técnico informático |
| Técnico informático/Técnica informática | 1 |
| C1 | Administración especial | Técnico informático |
| Director/Directora del Auditórium | 1 |
| A1 | Servicios especiales | Clase: cometidos especiales |
| Técnico/Técnica de medio ambiente | 1 | 1 | A1 | Administración especial | Subescala: técnica |
| Técnico/Técnica Responsable EDAR | 1 |
| A1 | Administración especial | Subescala: técnica |
| Psicólogo/Psicóloga | 1 |
| A1 | Administración especial | Subescala: técnica |
| Dinamizador-Administrativo/ Dinamizadora-administrativa | 1 |
| A2 | Administración especial | Subescala: técnica |
| Archivero/a | 1 |
| A2 | Administración especial | Subescala: técnica |
| Bibliotecario /Bibliotecaria | 3 | 1 | A2 | Administración especial | Subescala: técnica |
| Técnico cultural/Técnica cultural | 1 |
| A2 | Administración especial | Subescala: técnica |
| Técnico/Técnica de deportes | 1 |
| C2 | Administración especial | Subescala: técnica |
| Trabajador/Trabajadora social | 3 |
| A2 | Administración especial | Subescala: técnica |
| Director/a centro de día | 1 | 1 | A2 | Administración especial | Subescala: técnica |
| Educador/Educadora social | 2 |
| A2 | Administración especial | Subescala: técnica |
| Agente de desarrollo local | 1 |
| A2 | Administración especial | Subescala: técnica |
| Inspector/Inspectora | 1 |
| A2 | Administración especial | Servicios especiales |
| Subinspector/Subinspectora | 1 | 1 | A2 | Administración especial | Servicios especiales |
| Oficial de la Policía Local | 5 | 3 | C1 | Administración especial | Servicios especiales |
| Agente de la Policía Local | 34 | 4 | C1 | Administración especial | Servicios especiales |
| Personal laboral fijo |
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| DENOMINACIÓN | PLAZAS | VACANTES | TITULACIÓN |
|
|
| Coordinador/Coordinadora cursos adultos | 1 |
| A2 |
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|
| Técnico/Técnica del centro cultural | 2 |
| Certificado de estudios |
|
|
| Operario/Operaria del centro cultural | 1 |
| Certificado de estudios |
|
|
| Electricista del centro cultural | 0 |
| C2 |
|
|
| Herrero de la brigada | 1 |
| C2 |
|
|
| Fontanero de la brigada | 1 |
| C2 |
|
|
| Cocinero/a | 1 |
| FP-1 o similar |
|
|
| Limpiador/Limpiadora domiciliaria | 2 |
| Certificado de estudios |
|
|
| Operario/Operaria de limpieza de instalaciones | 5 | 4 | Certificado de estudios /c2 |
|
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| Operario/Operaria limpieza instalaciones | 1 | 1 | Certificado de estudios |
|
|
| Funcionarios eventuales |
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| DENOMINACIÓN | PLAZAS | SITUACIÓN |
|
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|
| Secretario/Secretaria Órganos de Gobierno | 1 |
|
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|
|
| Empresa municipal Bellver S.A. |
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| ||
| Personal laboral |
|
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|
| DENOMINACIÓN | PLAZAS | VACANTES | TITULACIÓN |
|
|
| Celador medio ambiente | 1 | 1 | C2 |
|
|
| Técnico/Técnica de turismo | 1 | 1 |
|
|
|
| Electricista de la brigada | 4 |
| Certificado de estudios |
|
|
| Operario/Operaria brigada | 9 | 3 | Certificado de estudios |
|
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La masa salarial del personal laboral queda fijada en 2.076.803,90 euros, de los que 966.695,70 euros corresponden al Ayuntamiento y 1.110.108,20 a la empresa municipal Bellver SA.
Sant Llorenç des Cardassar, en la fecha de la firma electrónica (13 de febrero de 2025)
El alcalde Jaume Soler Pont
