Aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2024

I N G R E S O S

Capítulo

Descripción

Importe

A ) OPERACIONS CORRENTS

1.

Impuestos directos

9.475.000,00 €

2.

Impuestos indirectos

800.000,00 €

3.

Tasas y otros ingresos

9.755.000,00 €

4.

Transferencias corrientes

18.779.000,00 €

5.

Ingresos patrimoniales

10.215,00 €

     B ) OPERACIONES DE CAPITAL

6.

Enajenación de inversiones reales

0,00 €

7.

Transferencias de capital

4.740.785,00 €

8.

Activos financieros

0,00 €

9.

Pasivos financieros

TOTAL INGRESOS

43.560.000,00 €

G A S T O S

        A ) OPERACIONES CORRIENTES

1.

Gastos de personal

18.001.500,00 €

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

18.198.500,00 €

3.

Gastos financieros

30.000,00 €

4.

Transferencias corrientes

2.499.600,00 €

      B ) OPERACIONES DE CAPITAL

6.

Inversiones reales

4.520.400,00 €

7.

Transferencias de capital

310.000,00 €

9.

Pasivos financieros

0,00 €

TOTAL GASTOS

43.560.000,00 €

a) personal funcionario

1) habilitación nacional

Interventor/a

A1

1

Secretario/a General

A1

1

Tesorero/a

A1

1

2) escala administración general

Administrativo

C1

10

Administrativo de escorxador y canera

C1

1

Auxiliar Administrativo

C2

40

Auxiliar de Biblioteca

C2

1

Auxiliar informador/a far La Mola

C2

1

Auxiliar informador/Administrativo Esports

C2

2

Auxiliar informático/a  telecentre biblioteca

C2

1

Auxiliar OAC

C2

8

Auxiliar Recursos Humanos

C2

1

Bidell

E

1

Cap d'àrea de serveis socials

A1

1

Cap d'àrea d'infraestructures

A2

1

Cap d'àrea d'urbanisme i ordenació del territori

A1

1

Cap de Pesca i Caça

C1

1

Cap de secretaria

C1

1

Cap de Servei d'Atenció Ciutadana

C1

1

Cap de servei d'economia

C1

1

Cap de servei d'inspecció

C1

1

Cap de servei d'urbanisme i Ordenació del territori

C1

1

Coordinador OVAC

C1

1

Inspector/a de Pesca

C1

1

Notificador/a

E

2

Supervisor de territori

C1

1

Supervisor/a de cadastre

C1

1

Supervisor/a de recaptació

C1

1

3) escala administració espcial

Agent del servei d'inspecció L

C1

1

Arquitecte/a

A1

2

Arquitecte/a tècnic serveis insulars

A2

2

Arquitecte/a tècnic territori

A2

2

Bidell sanitari

E

1

Bombero

C1

13

Cap Àrea Activitats

A2

1

Cap d'àrea de noves tecnologies

A2

1

Cap d'àrea de personal

A2

1

Cap d'àrea de serveis juridics

A1

1

Cap de  bombers

C1

1

Cap de Policia-instructor

C1

1

Caporal

C1

2

Coordinador CENF

B

1

Coordinador Centre de Dia / Residència

A2

1

Coordinador Estany des Peix

C1

1

Coordinador/a de centre poliesportiu

C1

1

Delineant

B

1

Educador/a Social

A2

2

Enginyer/a Tècnic Agricola

A2

1

Enginyer/a tècnic/a

A2

1

Enginyer/a tècnic/a. Director/a d'ITV

A2

1

Fisioterapeuta

A2

1

Infermer/a

A2

2

Inspector d'ITV

C1

2

Inspector/a de Turisme

C1

1

Lletrat/Lletrada

A1

7

Mariner/a de pont habilitat/da

C2

4

Mecànic/a supervisor d'ITV

C1

1

Oficial de Policia

C1

2

Oficial de policia en 2a activitat sense destí

C1

1

Policia Local

C1

17

Policia Local 2a activitat sense desti

C1

1

Policia Local en 2a activitat amb destí

C1

2

Psicòleg/Psicòloga

A1

3

Psicòleg/Tècnic RRLL

A1

1

Tècnic d'igualtat

A2

1

Tècnic d'Ocupació i Desenvolupament Local

A2

2

Tècnic Mobilitat

A2

2

Tècnic/a  de biblioteca

A2

1

Tècnic/a auxiliar d'esports

C1

1

Tècnic/a d'arxiu

A2

1

Tècnic/a d'arxiu imatge i so

A2

1

Tècnic/a de comerç i mercats

A2

1

Tècnic/a de discapacitats

A1

1

Tècnic/a de Joventut

A2

1

Tècnic/a de medi ambient

A1

3

Tècnic/a de normalització lingüística

A1

2

Tècnic/a de patrimoni

A1

2

Tècnic/a de prevenció comunitària

A2

1

Tècnic/a de protecció de menors

A2

4

Tècnic/a de Turisme

A2

2

Tècnic/a d'esports

A2

2

Tècnic/a d'immigració

A1

1

Tècnic/a d'immigració

A2

2

Tècnic/a d'inserció laboral

A2

1

Tècnic/a d'Observatori

A2

1

Tècnic/a en Relacions Laborals

A2

3

Tècnic/a polivalent (Oficina Vivenda)

A2

1

Tècnic_a de cultura

A2

1

Tècnic_a de cultura

A2

2

Técnica Administració General

A1

2

Terapeuta Polivalent

A2

1

Treballador/a social

A2

5

Treballadors Familiars / Auxiliars sociosanitaris

C2

28

Veterinari

A1

1

Vigilant Estany des Peix

E

1

Zelador/a de territori

C2

1

b) personal laboral

Ajudant/Ajudanta de cuina

E

4

Auxiliar Administratiu - aux. informador/a

C2

2

Auxiliar de Biblioteca

C2

2

Auxiliar d'educació infantil

C2

2

Auxiliar informador/Administratiu Esports

C2

3

Auxiliar informàtic/a

C2

2

Cambrer de colectivitats

E

1

Cap de brigada

C2

1

Cap d'estudis de l'Escola de Música i Dansa

A2

1

Conductor/a de centre de dia

C2

1

coordinador platges

C1

1

Coordinador Zona Blava

C2

1

Cuiner/a

C2

5

Director/a de centre "Escola de Música i Dansa"

A2

1

Director/a de centre "Escoletes"

A2

1

Director/a de centre de Temps Lliure Casal de Joves

C1

2

Educador/a infantil

C1

21

Encarregat/da d'escorxador

E

1

Governant/Governanta

E

2

Mestre/a d'educació infantil

A2

2

Monitor/a de lleure

C2

5

Monitor/a esporiu/vela

C2

2

Monitor/a esportiu

C2

9

Netejador/a

E

32

Oficial polivalent

C2

3

Oficial polivalent disponibilitat

C2

1

Operari canera

E

2

Operari cementiri amb disponibilitat

E

2

Operari escorxador

E

2

Operari -oficial segona

C2

1

Operari -paleta

C2

1

Operari polivalent

E

26

Operari/a aparcament regulat

C2

6

Operari/a de cinema

E

3

Operari/a de grua

C2

2

Operari/a polivalent

E

1

Operari-oficial segona

C2

2

Professor/a de música i Dansa

A2

10

Professor/a de música i Dansa aux

C1

1

Professor/a de música i Dansa taller

C2

1

Professor/a d'ensenyament

A2

1

Secretari/a acadèmic de l'Escola de Música i Dansa

A2

1

Tècnic de so

C2

1

Tècnic/a informàtic/a

A2

2

Tècnic/a informàtic/a

B

2

Técnic/a polivalent (A extingir)

A2

1

zelador  instal·lació cultural

E

3

c) personal eventual i càrrecs electes

Cap de Gabinet

1

Cap Porteveu Grup Oposició 50%

2

Conseller /a

4

Conseller /a 90%

1

Director de Residencia / Centre de Dia

1

Director Insular de Gestió Ambiental i Movilitat

1

Director Insular de litoral

1

Director Insular de Turisme

1

President /a

1

Responsable Comunicació

1

Vice President /a

3

d) personal temporal

Agent del servei d'inspecció L

C1

2

Auxiliar Administratiu

C2

2

Auxiliar Administratiu - aux. informador/a

C2

3

Director/a de centre de Temps Lliure, Escola d'Estiu

C1

3

Monitor/a d'Escola d'Estiu

C2

30

Monitor/a esportiu

C2

6

Operari/a aparcament regulat

C2

10

Professor/a pintura

C2

1

Socorrista

C2

12

Supervisor/a de seguretat a les platges

C2

5

zelador  instal·lació cultural

E

1

Zelador/a de territori

C2

1