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Aprobación definitiva presupuesto 2024

  • Aprobación definitiva presupuesto 2024

  • Número de edicto 277 - Páginas 1059-1080

El Alcalde del Ayuntamiento de Calvià, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169, apartados 1 y 3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, hace saber que durante el período de exposición pública del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2023 no se han presentado reclamaciones que se ajusten al artículo 170.2 del RDL 2/2014, quedando aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Calvià para el ejercicio 2023, transcribiéndose a continuación el acuerdo de aprobación provisional y el resumen por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran:

"PRIMERO.-Aprobar el proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento para el 2023 de acuerdo con el siguiente formato:

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

 

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

% s/TOTAL

GASTOS:

 

 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

103.059.247,28

94,17%

1

Gastos en personal

41.560.984,57

37,98%

2

Gastos en bienes y servicios

24.684.138,91

22,55%

3

Gastos financieros

485.820,00

0,44%

4

Transferencias corrientes

36.328.303,80

33,19%

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

6.380.575,78

5,83%

6

Inversiones reales

4.783.426,98

4,37%

7

Transferencias de capital

584.820,00

0,53%

8

Variación activos financieros

310.000,00

0,28%

9

Variación pasivos financieros

702.328,80

0,64%

 

TOTAL GASTOS

109.439.823,06

100,00%

INGRESOS:

 

 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

108.451.086,34

99,10%

1

Impuestos directos

56.880.000,00

51,97%

2

Impuestos indirectos

7.651.700,00

6,99%

3

Tasas y otros ingresos

11.997.600,00

10,96%

4

Transferencias corrientes

27.054.971,18

24,72%

5

Ingresos patrimoniales

4.866.815,16

4,45%

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

988.736,72

0,90%

6

Enajenación de Inversiones reales

0

0,00%

7

Transferencias de capital

678.736,72

0,62%

8

Variación activos financieros

310.000,00

0,28%

9

Variación pasivos financieros

0

0,00%

 

TOTAL INGRESOS

109.439.823,06

100,00%
 

PRESUPUESTO INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS

 

 

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

% S. TOTAL

GASTOS

 

 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

9.971.146,92

96,74%

1

Gastos en personal

6.549.313,90

63,54%

2

Gastos en bienes y servicios

2.833.983,02

27,50%

3

Gastos financieros

8.600,00

0,08%

4

Transferencias corrientes

579.250,00

5,62%

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

335.501,00

3,26%

6

Inversiones reales

313.501,00

3,04%

7

Transferencias de capital

0

0,00%

8

Variación activos financieros

22.000,00

0,21%

9

Variación pasivos financieros

0

0,00%

 

TOTAL GASTOS

10.306.647,92

100,00%

INGRESOS:

 

 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

10.284.647,92

99,79%

1

Impuestos directos

0

0,00%

2

Impuestos indirectos

0

0,00%

3

Tasas y otros ingresos

1.595.274,40

15,48%

4

Transferencias corrientes

8.689.373,52

84,31%

5

Ingresos patrimoniales

0

0,00%

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

22.000,00

0,21%

6

Inversiones reales

0

0,00%

7

Transferencias de capital

0

0,00%

8

Variación activos financieros

22.000,00

0,21%

9

Variación pasivos financieros

0

0,00%

 

TOTAL INGRESOS

10.306.647,92

100,00%

PRESUPUESTO CALVIA 2000

 

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

%S. TOTAL

GASTOS

 

 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

30.514.883,45

85,67%

1

Gastos en personal

17.538.456,31

49,24%

2

Gastos en bienes y servicios

12.729.402,10

35,74%

3

Gastos financieros

247.025,04

0,69%

4

Transferencias corrientes

0

0,00%

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

5.103.448,07

14,33%

6

Inversiones reales

0

0,00%

7

Transferencias de capital

0

0,00%

8

Variación activos financieros

3.019.061,08

8,48%

9

Variación pasivos financieros

2.084.386,99

5,85%

 

TOTAL GASTOS

35.618.331,52

100,00%

INGRESOS:

 

 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

32.454.803,32

91,12%

1

Impuestos directos

0

0,00%

2

Impuestos indirectos

0

0,00%

3

Tasas y otros ingresos

17.278.923,57

48,51%

4

Transferencias corrientes

14.955.047,44

41,99%

5

Ingresos patrimoniales

220.832,31

0,62%

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

3.163.528,20

8,88%

6

Inversiones reales

0

0,00%

7

Transferencias de capital

1.079.218,77

3,03%

8

Variación activos financieros

2.084.309,43

5,85%

9

Variación pasivos financieros

0

0,00%

 

TOTAL INGRESOS

35.618.331,52

100,00%

PRESUPUESTO LLAR DE CALVIA

 

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

%S. TOTAL

GASTOS

 

 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

3.957.513,00

92,17%

1

Gastos en personal

2.929.523,00

68,23%

2

Gastos en bienes y servicios

1.025.490,00

23,88%

3

Gastos financieros

2.500,00

0,06%

4

Transferencias corrientes

0

0,00%

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

336.000,00

7,83%

6

Inversiones reales

250.000,00

5,82%

7

Transferencias de capital

0

0,00%

8

Variación activos financieros

86.000,00

2,00%

9

Variación pasivos financieros

0

0,00%

 

TOTAL GASTOS

4.293.513,00

100,00%

INGRESOS:

 

 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

4.293.513,00

100,00%

1

Impuestos directos

792.500,00

18,46%

2

Impuestos indirectos

103.850,00

2,42%

3

Tasas y otros ingresos

0

0,00%

4

Transferencias corrientes

3.397.163,00

79,12%

5

Ingresos patrimoniales

0

0,00%

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

0

0,00%

6

Inversiones reales

0

0,00%

7

Transferencias de capital

0

0,00%

8

Variación activos financieros

0

0,00%

9

Variación pasivos financieros

0

0,00%

 

TOTAL INGRESOS

4.293.513,00

100,00%

PRESUPUESTO LIMPIEZAS COSTA DE CALVIA

 

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

%S. TOTAL

GASTOS

 

 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

4.688.789,00

99,82%

1

Gastos en personal

4.503.384,00

95,87%

2

Gastos en bienes y servicios

185.405,00

3,95%

3

Gastos financieros

0

0,00%

4

Transferencias corrientes

0

0,00%

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

8.675,00

0,18%

6

Inversiones reales

0

0,00%

7

Transferencias de capital

0

0,00%

8

Variación activos financieros

8.675,00

0,18%

9

Variación pasivos financieros

0

0,00%

 

TOTAL GASTOS

4.697.464,00

100,00%

INGRESOS:

 

 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

4.695.280,00

99,95%

1

Impuestos directos

0

0,00%

2

Impuestos indirectos

0

0,00%

3

Tasas y otros ingresos

0

0,00%

4

Transferencias corrientes

4.695.280,00

99,95%

5

Ingresos patrimoniales

0

0,00%

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

2.184,00

0,05%

6

Inversiones reales

0

0,00%

7

Transferencias de capital

0

0,00%

8

Variación activos financieros

2.184,00

0,05%

9

Variación pasivos financieros

0

0,00%

 

TOTAL INGRESOS

4.697.464,00

100,00%

PRESUPUESTO OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTOS

 

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

%S.TOTAL

GASTOS

 

 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

2.028.972,36

98,71%

1

Gastos en personal

1.482.556,06

72,13%

2

Gastos en bienes y servicios

546.416,30

26,58%

3

Gastos financieros

0

0,00%

4

Transferencias corrientes

0

0,00%

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

26.500,00

1,29%

6

Inversiones reales

4.500,00

0,22%

7

Transferencias de capital

0

0,00%

8

Variación activos financieros

22.000,00

1,07%

9

Variación pasivos financieros

0

0,00%

 

TOTAL GASTOS

2.055.472,36

100,00%

INGRESOS:

 

 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

2.028.972,36

98,71%

1

Impuestos directos

0

0,00%

2

Impuestos indirectos

0

0,00%

3

Tasas y otros ingresos

120.000,00

5,84%

4

Transferencias corrientes

1.908.972,36

92,87%

5

Ingresos patrimoniales

0

0,00%

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

26.500,00

1,29%

6

Enajenación de Inversiones reales

0

0,00%

7

Transferencias de capital

4.500,00

0,22%

8

Variación activos financieros

22.000,00

1,07%

9

Variación pasivos financieros

0

0,00%

 

TOTAL INGRESOS

2.055.472,36

100,00%

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

 

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

%S.TOTAL

GASTOS

 

 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

121.866.459,20

91,08%

1

Gastos en personal

74.564.217,84

55,73%

2

Gastos en bienes y servicios

42.004.835,32

31,39%

3

Gastos financieros

743.945,04

0,56%

4

Transferencias corrientes

4.553.461,00

3,40%

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

11.936.199,85

8,92%

6

Inversiones reales

5.351.427,98

4,00%

7

Transferencias de capital

330.320,00

0,25%

8

Variación activos financieros

3.467.736,08

2,59%

9

Variación pasivos financieros

2.786.715,79

2,08%

 

TOTAL GASTOS

133.802.659,05

100,00%

INGRESOS:

 

 

A.- OPERACIONES CORRIENTES

129.854.210,14

97,05%

1

Impuestos directos

57.672.500,00

43,10%

2

Impuestos indirectos

7.755.550,00

5,80%

3

Tasas y otros ingresos

30.991.797,97

23,16%

4

Transferencias corrientes

28.346.714,70

21,19%

5

Ingresos patrimoniales

5.087.647,47

3,80%

B.- OPERACIONES DE CAPITAL

3.948.448,92

2,95%

6

Enajenación de Inversiones reales

0

0,00%

7

Transferencias de capital

1.507.955,49

1,13%

8

Variación activos financieros

2.440.493,43

1,82%

9

Variación pasivos financieros

0

0,00%

 

TOTAL INGRESOS

133.802.659,06

100,00%

SEGUNDO.-Aprobar les Bases de Ejecución que desarrollan los anteriores Presupuestos.

TERCERO.-Aprobar la plantilla anexa y la relación de puestos de trabajo que comprende todos los puestos de trabajo del personal  funcionario, laboral y  funcionario de ocupación eventual.

CUARTO.- Exponer al público durante quince días hábiles la aprobación inicial del presente acuerdo mediante la publicación del anuncio en el BOIB. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el período de exposición pública no se formulases alegaciones al respecto.

QUINTO.- Autorizar al Teniente de Alcalde competente en materia de Hacienda y Presupuestos para llevar a cabo todas las modificaciones presupuestarias necesarias en caso de reorganizaciones administrativas."

Insertar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 169.3 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 171 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 23.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción. La interposición de recursos no suspenderá por sí misma la aplicación del Presupuesto definitivamente aprobado.

 

Calvià, a fecha firma electrónica (11 de enero de 2024)

El alcalde Alfonso Rodríguez Badal

 

PERSONAL EVENTUAL/PERSONAL EVENTUAL

DENOMINACIÓ/

DENOMINACIÓN

Nº LLOCS/

Nº PUESTOS

FUNCIONS/FUNCIONES

RÈG. DEDICACIÓ/

REG.DEDICACIÓN

RETRIBUCIÓ ANUAL/

RETRIBUCIÓN ANUAL

Cap de Gabinet/Jefe/a de Gabinete

1

Dirigir i gestionar el Gabinet de Batlia, fixant les directrius a seguir per assegurar els objectius. Coordinar les relacions institucionals en l'entorn  del Batle com a eix fonamental del desenvolupament de les directrius polítiques./Dirigir y gestionar el Gabinete de Alcaldía, fijando las directrices a seguir para asegurar los objetivos. Coordinar las relaciones institucionales en el entorno del Alcalde

Plena i exclusiva/Plena y exclusiva

Fins un màxim de 54.900,00 €/any.//Hasta un máximo de 54.900,00 €/año.

Director/a General//Director/a General

6

Dirigir i impulsar les actuacions relatives a l'àrea o àrees d'activitat que li siguin assignades per la Batlia, responsabilitzant-se de la coordinació, organització i gestió del conjunt d'unitats administratives que comprengui./Dirigir e impulsar las actuaciones relativas al área o áreas de actividad que le sean asignadas por la Alcaldía, responsabilizándose de la coordinación, organización y gestión del conjunto de Unidades Administrativas que comprenda.

Plena i exclusiva/Plena y exclusiva

Fins un màxim de 62.300,00 €/any.//Hasta un máximo de 62.300,00 €/año.

Coordinador/a de Projectes i/o Responsable de Serveis//Coordinador/a de Proyectos y/o Responsable de Servicios

5

Dirigir i impulsar les actuacions relatives a les unitats d'activitat que li siguin assignades per l'Alcaldia, sota les directrius i coordinació del Director General, en cas de què depenguin de més d'una àrea o es tracti de projectes interdisciplinars que afectin a més d'un departament./Dirigir e impulsar las actuaciones relativas a las unidades de actividad que le sean asignadas por la Alcaldía, bajo las directrices y coordinación del Director General, en caso de que dependan de más de un área o se trate de proyectos interdisciplinarios

Plena i exclusiva/Plena y exclusiva

Fins un màxim de 49.700,00 €/any.//Hasta un máximo de 49.700,00€/año.

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