Ayuntamiento de campos - Disposiciones generales (BOIB nº 2023-152)
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Aprobación definitiva modificación de crédito 03/2023
Número de edicto 10521 - Páginas 55666-55667
En cumplimento del artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público, para general conocimiento, que este Ayuntamiento, en sesión de Pleno de la Corporación en fecha 28 de septiembre de 2023, adoptó acuerdo provisional que se ha convertido en definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, de aprobar el expediente núm. 3/2023 de modificación de crédito que afecta al vigente Presupuesto General, de la manera siguiente:
- Partidas presupuestarias afectadas por el suplemento:
GASTOS
| PARTIDA | CONCEPTO | CRÉDITOS INCIALES | MOD. DE CRÉDITO | CRÉDITOS FINALES |
|---|---|---|---|---|
| 132.20400.01 | RENTING VEHÍCULOS POLICIA LOCAL | 46.000,00 € | 4.000,00 € | 50.000,00 € |
| 132.22100.01 | ENERGÍA ELÉCTRICA ED. POLICIA LOCAL SA CREVETA | 9.000,00 € | 15.000,00 € | 24.000,00 € |
| 132.62300.01 | GRUPO ELECTRÓGENO DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL | 0,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 132.62700.01 | CÁMARAS VIGILANCIA POLICIA LOCAL | 0,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € |
| 133.22704.01 | SERVICIO DE GRUA, CUSTODIA Y DEPÓSITO | 9.500,00 € | 9.000,00 € | 18.500,00 € |
| 135.60900.01 | INSTALACIÓN ESTACIÓN HIDROMÉTRICA AL TORRENT DE SON XORC | 0,00 € | 48.000,00 € | 48.000,00 € |
| 150.62200.01 | CONSTRUCCIÓN NAVE ALMACÉN BRIGADA CAMPO DE DEPORTES | 0,00 € | 525.000,00 € | 525.000,00 € |
| 153.63500.01 | SUMINISTRO DE MOBILIARIO URBNO (BANCOS) | 0,00 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € |
| 161.21000.01 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE ( FUGAS, ...) | 60.000,00 € | 250.000,00 € | 310.000,00 € |
| 161.22000.01 | SERVICIO DE DETECCIÓN DE FUGAS | 0,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| 1621.22700.01 | RECOGIDA DE RESIDUOS | 645.000,00 € | 30.000,00 € | 675.000,00 € |
| 1621.62100.01 | ÁREA APORTACIÓN. CONSTRUCCIÓN, CONTROL ACCESO Y VIDEOVIGILÀNCIA | 0,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| 1622.21200.01 | MEJORAS EN PAVIMENTO Y CIERRE DEL PUNTO VERDE DE SA RÀPITA | 0,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| 1623.22700.01 | TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS | 716.357,43 € | 45.000,00 € | 761.357,43 € |
| 164.63900.01 | SEÑALIZACIÓN CALLES CEMENTERIO MUNICIPAL | 0,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| 165.22100.01 | RED ALUMBRADO PÚBLICO | 210.000,00 € | 50.000,00 € | 260.000,00 € |
| 22/165.63200.03 | RENOVACIÓN Y MEJORA ALUMBRADO CUADRO C/MAJOR | 200.000,00 € | 53.863,81 € | 253.863,81 € |
| 2310.22799.01 | SERVICIO DE MEDIADOR INTERCULTURAL Y SOCIOEDUCATIVO | 43.849,92 € | 7.500,00 € | 51.349,92 € |
| 2311.21000.02 | REPARACIÓN BALCONES Y CORNISAS RESIDENCIA 3A EDAD | 0,00 € | 53.000,00 € | 53.000,00 € |
| 2311.62600.01 | CENTRALITA COMUNICACIONES RESIDENCIA 3A EDAD | 0,00 € | 4.700,00 € | 4.700,00 € |
| 2313.22100.01 | ENERGIA ELÉCTRICA RESIDENCIA 3ª EDAD | 72.000,00 € | 35.000,00 € | 107.000,00 € |
| 2313.26000.01 | SERVICIO DE GESTIÓN RESIDENCIA Y CENTRO DE DIA | 870.008,76 € | 50.101,00 € | 920.109,76 € |
| 323.21200.01 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS ENSEÑANZA | 25.000,00 € | 4.000,00 € | 29.000,00 € |
| 323.22100.01 | ENERGÍA ELÉCTRICA ENSEÑANZA | 21.000,00 € | 5.000,00 € | 26.000,00 € |
| 323.62200.01 | PUERTA DE HIERRO CEIP JOAN VENY I CLAR. SUBMINISTRO Y INSTAL. | 0,00 € | 2.569,91 € | 2.569,91 € |
| 323.62300.01 | SOPLADOR BATERÍA PARA CONSERJE COL.LEGI JOAN VENY I | 0,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € |
| 323.62500.01 | CASETA PARA HERRAMIENTAS CONSERJE COL.LEGI JOAN VENY I CLAR | 0,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| 323.62500.02 | MESA PICNIC CAMPO APRENDIZAJE ES PALMER | 0,00 € | 900,00 € | 900,00 € |
| 3231.22100.01 | ENERGÍA ELÉCTRICA GUARDERÍA MUNICIPAL | 11.500,00 € | 4.000,00 € | 15.500,00 € |
| 3231.22105.01 | PRODUCTOS ALIMENTARIOS GUARDERÍA MUNICIPAL | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 2.000,00 € |
| 3231.62200.01 | SUSTITUCIÓN VIDRIERAS EN EDIFICIO DE LA GUARDERÍA MUNICIPAL | 0,00 € | 1.775,24 € | 1.775,24 € |
| 3231.62300.01 | AIRE ACONDICIONADO GUARDERÍA MUNICIPAL | 0,00 € | 1.900,00 € | 1.900,00 € |
| 3231.62900.01 | MATERIAL TÉCNICO Y CLASES Y EQUIPAMIENTO PATIO GUARDERÍA | 0,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| 330.22609.01 | ACTIVIDADES CULTURALES | 50.000,00 € | 7.000,00 € | 57.000,00 € |
| 342.21200.01 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS DEPORTIVOS | 41.000,00 € | 16.000,00 € | 57.000,00 € |
| 342.21601.01 | APLICATIVO GESTIÓN RESERVAS CAMPO DE DEPORTES | 0,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| 342.62200.02 | MEJORAS EN LA PISTA SEMICUBIERTA CAMPO DE DEPORTES | 0,00 € | 36.500,00 € | 36.500,00 € |
| 342.62900.01 | MATERIAL DEPORTIVO CAMPO DE DEPORTES | 0,00 € | 23.500,00 € | 23.500,00 € |
| 342.63200.01 | REFORMA VESTUARIOS CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES | 0,00 € | 300.000,00 € | 300.000,00 € |
| 431.22699.01 | ACTIVIDADES COMERCIO | 6.000,00 € | 2.000,00 € | 8.000,00 € |
| 431.22699.02 | ACTIVIDADES COMERCIO CAMPAÑA NAVIDAD | 0,00 € | 3.025,00 € | 3.025,00 € |
| 4312.22699.01 | DINAMIZACIÓN MERCADO SEMANAL | 0,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| 453.21000.01 | REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACIÓN | 125.000,00 € | 150.000,00 € | 275.000,00 € |
| 453.60900.01 | CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN Y EMBELLEC. RONDA JAUME II | 0,00 € | 1.305.370,28 € | 1.305.370,28 € |
| 453.61100.01 | REPAVIMENTACIÓN Y CONSERVACIÓN CAMINOS RURALES | 0,00 € | 285.000,00 € | 285.000,00 € |
| 453.61100.02 | REHABILITACIÓN Y CIERRE CAMINO DES TRENC | 0,00 € | 160.756,92 € | 160.756,92 € |
| 453.61900.01 | CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO C/RAMBLA | 0,00 € | 421.709,81 € | 421.709,81 € |
| 912.10000.01 | RETRIBUCIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO | 265.697,46 € | 20.837,12 € | 286.534,58 € |
| 912.11000.01 | RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL (CONFIANZA) | 56.918,32 € | 3.028,60 € | 59.946,92 € |
| 912.160000.01 | SEGURDAD SOCIAL ÓRGANOS DE GOBIERNO | 80.000,00 € | 6.271,97 € | 86.271,97 € |
| 912.160001.01 | SEG. SOCIAL PERSONAL EVENTUAL (DE CONFIANZA) | 12.721,24 € | 969,15 € | 13.690,39 € |
| 912.23000.01 | DIETAS I INDEMNIZACIONES CARGOS ELECTOS | 47.000,00 € | 6.600,00 € | 53.600,00 € |
| 920.21400.01 | REPARACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE | 9.000,00 € | 5.000,00 € | 14.000,00 € |
| 920.21601.01 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS, LICENCIAS, MANTENIMENTO, SOFTWARE | 50.000,00 € | 30.000,00 € | 80.000,00 € |
| 920.22100.01 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 35.000,00 € | 8.000,00 € | 43.000,00 € |
| 920.22400.01 | PRIMAS DE SEGUROS | 47.000,00 € | 5.000,00 € | 52.000,00 € |
| 920.22706.01 | ESTUDIOS Y TREBAJOS TÉCNICOS | 55.000,00 € | 200.000,00 € | 255.000,00 € |
| 920.22799.01 | TREBAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS | 71.000,00 € | 30.000,00 € | 101.000,00 € |
| 920.62600.01 | PROYECTOR/TV, EQUIPO VIDEOCONFERENCIA SERVICIOS GENERALES | 0,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| 920.62700.01 | INVERSIÓN INFORMÁTICA | 48.000,00 € | 60.500,00 € | 108.500,00 € |
|
| TOTAL GASTOS | 3.939.553,13 € | 4.436.678,81 € | 8.376.231,94 € |
|
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|
| INGRESOS |
|
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| PARTIDA | CONCEPTO | CRÉDITOS INCIALES | MOD. DE CRÉDITO | CRÉDITOS FINALES |
| 46100.02 | SUBV. CONSELL DE MALLORCA PEQ. COMERCIO I PROD. MALLORCA | 0,00 € | 13.915,00 € | 13.915,00 € |
| 46100.03 | SUBV. CONSELL DE MALLORCA ACTIVIDADES CULTURALES LIN 1 Y 3 | 0,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| 76700.01 | SUBV. CONSORCIO BOLSA ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS RONDA JAUME II | 0,00 € | 750.000,00 € | 750.000,00 € |
| 76700.02 | SUBV. CONSORCIO BOLSA ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS ALUMBRADO CUADRO C/MAJOR | 0,00 € | 183.746,11 € | 183.746,11 € |
| 87000.01 | REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES | 365.980,00 € | 3.477.017,70 € | 3.842.997,70 € |
|
| TOTAL INGRESSOS | 365.980,00 € | 4.436.678,81 € | 4.802.658,81 € |
Lo cual se hace público para general conocimiento.
(Firmado electrónicamente: 6 de noviembre de 2023
La alcaldesa Francisca Porquer Manresa)
