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Aprobación definitiva del reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2024 y suplemento de crédito, expedientes 524 y 528

  • Aprobación definitiva del reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2024 y suplemento de crédito, expedientes 524 y 528

  • Número de edicto 4842 - Páginas 23488-23491

Visto que se ha publicado en el BOIB núm. 59 de 5 de mayo de 2024 anuncio relativo al expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Esporles de día 25 de Abril de 2024, en base al artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de acuerdo con lo que dispone el artículo 169 del RDL 2/2024 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las Haciendas Locales, y visto que no se han presentado reclamaciones, queda aprobado definitivamente y se expone al público para su conocimiento.

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO

Para realizar gastos correspondientes a ejercicios anteriores y no habiendo consignación suficiente para hacer frente al gasto, de acuerdo con el artículo 60.2 de R.D 500/1990, de 28 de diciembre, y según lo dispuesto en el punto 15 de la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de diciembre de control de la deuda comercial con el sector público se instruye el presente expediente y se propone al Pleno del Ayuntamiento:

Primero. -Aprobar el siguiente expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos

PARTIDA GASTOS CONCEPTO CTE. 41310 IMPORTE

4311-22699

ACTUACIÓN DE SUASI FIRA DOLÇA

3.630,00

4311-22699

PROGRAMA RODAMON FIRA DOLÇA

1.391,50

320-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

2.908,77

4311-11699

ALQUILER MESAS PICNIC FIRA DOLÇA

556,60

340-22100

FACTURACIÓN CAMPO DE FUTBOL

2.532,19

920-22100

FACTURACIÓN AYUNTAMIENTO

2.569,04

320-22100

FACTURACIÓN COLEGIO

2.245,76

340-22100

FACTURACIÓN GIMNASIO

2.714,96

320-22100

FACTURACIÓN COLEGIO

3.374,57

231-21201

TRABAJOS CENTRO FORMACIÓN

5.417,17

130-22199

SUMINISTROS POLICIA LOCAL

483.10

320-21300

REPARACIONES CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS

2.982,65

338-22609

ACTUACIONES VIA PÚBLICA

2.515,57

164-21200

SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO

5.032,00

161-21000

LIMPIEZA POZO

1.778,70

338-22609

MONTAJE EQUIPO SONIDO CONCIERTO ENCENDIDA ARBOL

1.996,50

150-22199

SUMINISTRO MATERIAL ALMACÉN

270.66

1621-22700

SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS DICIEMDRE

13.196,78

150-21306

ALQUILER CABINA SANITARIA

115.50

924-22699

VASOS CASAL DE JOVES

482,22

313-22799

CONTROL MOSQUITO TIGRE

169,19

150-21306

REPARACIÓN ZONA INFANTIL

641,30

231-22700

FACTURACIÓN OCTUBRE 2019

662,01

924-22699

DECATHLON, MATERIALES CASAL DE JOVES

20,97

338-22609

LA FILADORA, TELAS LLAVE MÁGICA

99,40

924-22699

EDEEN, MATERIALES CASAL DE JOVES

16,64

924-22699

AFICINE, CESTA DE NAVIDAD CASAL DE JOVES

75,00

924-22708

SERVICIO RECAUDACIÓN, PREMIO COBRANZA VOLUNTARIA

60.331,18

4311-22609

TRAMUNTANA ROCK 2023

2.320,36

4311-22609

TRAMUNTANA ROCK 2022

2.885,85

340-22199

TROFEOS ACONTECIMIENTO RALLY SANT PERE

1.046,99

340-22199

SOPORTE VITAL RALLY VALL DE SANT PERE

2.520,00

320-21301

MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO 4 TR

430,14

320-21301

MANTENIMIENTO 2ºTRIM ASCENSOR COLEGIO

419,88

920-21300

MANTENIMIENTO 3ºTRIM ASCENSOR COLEGIO

419,88

920-21301

MANTENIMIENTO ASCENSOR 4ºTRIM

860,18

920-21301

MANTENIMIENTO ASCENSOR 3º TRIM AYUNTAMIENTO

860,18

920-21301

MANTENIMIENTO ASCENSOR 2º TRIM AYUNTAMIENTO

835,08

150-16000

SEGURIDAD SOCIAL, CUOTA DICIEMBRE SIN CRÉDITO

18.748,01

130-20000

ALQUILER VEHÍCULO POLICIA LOCAL MAYO

734,47

924-22699

PRESERVATIVOS CASAL DE JOVES

85,00

161-22400

PLUS ULTRA, SEGURO 5490 FWC

431,64

920-22699

CAIXA BANC, IBI LOCAL BANKIA

60,95

912-22699

COCAS CENTRO DE DÍA

22,50

161-22106

ANÁLISIS AGUA 4º TRIMESTRE 2023 

1.516,80

920-21602

CUOTA 4º TRIMESTRE 2023 APLICACIÓN INTRICOM

254,10

4321-22699

DESBROZAR APARCAMENT FIRA DOLÇA 2023

571,72

231-22796

SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL DICIEMBRE 2023

2.981,30

1623-22799

TRATAMIENTO VOLUMINOSOS

3.483,99

920-22201

COMUNICACIONES POSTALES

59.21

920-22699

ALQUILER DISPENSADOR AGUA DICIEMBRE 2023

211,75

150-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

132,22

150-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

75,98

150-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

343,35

150-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

140,74

320-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

2.375,63

340-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

2.914,76

161-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

2.140,96

150-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

921,43

161-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

37,24

150-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

631,90

150-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

1.593,15

920-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

3.169,85

150-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

412,42

150-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

723,12

150-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

234,64

150-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

389.03

150-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

21,35

164-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

183,20

150-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

921,34

150-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

17,46

150-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

936,92

150-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

250,18

340-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

571,74

150-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

433,57

231-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

690,80

150-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

93,22

150-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

107,14

334-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

145,12

150-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

83,09

150-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

237,56

150-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

80,24

150-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

126,89

150-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

606,73

150-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

57,55

231-22706

PRESTACIÓN CENTRO DE DÍA DICIEMBRE 2023

16.548,45

1622-22700

CAMBIO CONTENEDOR RESIDUOS

4.662,48

161-21400

REPARACIÓN VEHÍCULO 5883 KMS

1.761,71

4311-22699

ORGANIZACIÓN CULTURAL FIRA DOLÇA 2023

2.420,00

1622-22700

CAMBIO CONTENEDOR PUNTO VERDE

82,50

161-21300

SUMINISTRO MATERIAL BRIGADA

188,30

326-21500

SUMINISTRO MATERIAL ESCUELA DE MÚSICA

547,20

326-21500

SUMINISTRO MATERIAL ESCUELA DE MÚSICA

549,99

326-21500

SUMINISTRO MATERIAL ESCUELA DE MÚSICA

132,17

338-22609

ACTUACIÓN BATUCADA CARTERO REAL 2023

300,00

1622-22700

CAMBIO CONTENEDOR PUNTO VERDE

266,20

161-22104

VESTUARIO BRIGADA

119,79

150-21306

SUMINISTRO MATERIAL SON CABASPRE

272,86

150-22199

SUMINISTRO MATERIAL BRIGADA

320,24

320-21200

SUMINISTRO METERIAL ESCOLA

15,75

334-22199

SUMINISTRO MATERIAL ESPACIOS MUNICIPALES

10,24

130-22199

SUMINISTRO MATERIAL POLICIA LOCAL

7,83

326-21200

SUMINISTRO MATERIAL ESCUELA DE MÚSICA

87,48

163-22700

HORAS PEÓN AUTÓNOMO DICIEMBRE 2023

3.628,55

924-22612

REPARTO CALENDARIOS NAVIDAD 2024

544,50

232-22799

SERVICIO COMEDOR ESCOLETA DICIEMBRE 2023

2.811,11

130-22103

SUMINISTRO GASOLINA

989,74

130-22103

SUMINISTRO GASOLINA

1.273,92

136-21301

REVISIÓN ANUAL EXTINTOR PUNTO VERDE

3,81

150-22100

SUMINISTRO ELÉCTRICO

62,29

320-21200

SUMINISTRO DE SAL ESCUELA

333,96

4311-22609

SUMINISTRO MATERIAL FIRA DOLÇA 2023

202,70

160-21001

DESATASCAR Y LIMPIAR CAÑERIAS

1.468,23

160-21001

LIMPIEZA POZO SES ROTGETES

2.371,60

165-21305

LUZ NAVIDAD 2023-2024

17.649,66

165-21305

SUMINISTRO MATERIAL NAVIDAD 2023-2024

7.436,66

340-21200

REPARACIÓN PUERTA PAVELLÓN

291,66

231-22706

CENTRO DE DÍA COMEDOR NOVIEMBRE DICIEMBRE

14.834,26

231-22706

ABONO SERVICIO CENTRO DE DÍA DICIEMBRE 2023

-16.548,45

4311-22609

TALLER FERIA DULCE

968,00

 

TOTAL

248.115,82

 

PARTIDA GASTOS CONCEPTO CUENTA 41313 IMPORTE

011-35900

BBVA, COMISIONES BANCARIAS

660,00

011-35900

RECUENTO INGRESO EFECTIVO

58,08

011-35900

SERVICIO DE ADQUIRENCIA

24,00

011-35900

BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS

477,63

011-35900

"LA CAIXA", COMISIONES BANCARIAS

24,00

011-35900

CAIXABANC, COMISIONES SERVICIOS

33,00

011-35900

BANCO SANTANDER, COMISIONES

90,65

011-35900

LIBROS BIBLIOTECA

54,28

011-35900

SERVICIOS DE ADQUIRANCIA 12/2023

24,00

011-35900

LIBROS DRAC MÀGIC

340,19

011-35900

LIBROS DRAC MÀGIC

115,02

 

TOTAL

1.900,85

Segundo. -Aprobar el correspondiente suplemento de crédito (expediente 528/2024) para las partidas mencionadas en el reconocimiento extrajudicial y con la siguiente financiación:

8700 Remanente de Tesorería para gastos generales          250.016,67€

 

Esporles, documento firmado electrónicamente (20 de mayo de 2024

El alcalde Josep Maria Ferrà Terrassa)

Ficheros adjuntos

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