Aprobación definitiva de la modificación de crédito 02/2024
Aprobación definitiva de la modificación de crédito 02/2024
Número de edicto 3876 - Páginas 19040-19041
Aprobación definitiva de la modificación de crédito 02/2024
Número de edicto 3876 - Páginas 19040-19041
En cumplimento del artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público, para general conocimiento, que este Ayuntamiento, en sesión de Pleno de la Corporación en fecha 21 de marzo de 2024, adoptó acuerdo provisional que se ha convertido en definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, de aprobar el expediente núm. 2/2024 de modificación de crédito que afecta al vigente Presupuesto General, de la manera siguiente:
- Partidas presupuestarias afectadas por el suplemento:
GASTOS
| PARTIDA | CONCEPTO | CRÉDITOS INCIALES | MOD. DE CRÉDITO | CRÉDITOS FINALES |
|---|---|---|---|---|
| 133.63900.01 | PILONES REFLECTANTES. SEÑALIZACIÓN VERT. | 16.000,00 € | 3.200,00 € | 19.200,00 € |
| 164.21201.01 | REPARACIÓN PARED CEMENTIRIO | 6.000,00 € | 8.000,00 € | 14.000,00 € |
| 164.63200.01 | SISTEMA VIDEOVIGILÁNCIA CEMENTIRIO | - € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| 2310.12001.01 | RETRIBU. BÀSICAS FUNCION. SERV.SOCIALS | 16.548,43 € | 15.065,74 € | 31.614,17 € |
| 2310.12009.01 | PAGAS EXTRAORDIN. FUNC. SERV.SOCIALS | 4.952,46 € | 4.746,11 € | 9.698,57 € |
| 2310.12100.01 | COMPLEMENTO DE DEST FUNC. SERV.SOCIALS | 7.609,02 € | 7.291,98 € | 14.901,00 € |
| 2310.12101.01 | COMPLEMENTO ESPEC. FUNC. SERV. SOCIALS | 15.670,42 € | 9.093,57 € | 24.763,99 € |
| 2310.12103.01 | OTROS COMPLEMENTOS FUNC.SERV.SOCIALS | 10.851,41 € | 1.500,00 € | 12.351,41 € |
| 2310.160000.01 | SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS SERV.SOCIALS | 18.678,79 € | 10.713,21 € | 29.392,00 € |
| 323.12005.01 | RETRIBUCIONES BÁSIC. FUNC. ENSEÑANZA | 10.146,49 € | 5.073,25 € | 15.219,74 € |
| 323.12009.01 | PAGAS EXTRAORDINARIAS FUNC. ENSEÑANZA | 2.174,24 € | 1.087,12 € | 3.261,36 € |
| 323.12100.01 | COMPL.DESTÍF FUNC. ENSEÑANZA | 2.656,54 € | 1.328,27 € | 3.984,81 € |
| 323.12101.01 | COMPL.ESPECÍFICO FUNC. ENSEÑANZA | 9.421,74 € | 4.710,87 € | 14.132,61 € |
| 323.12103.01 | OTROS COMPLEMENTOS FUNC. ENSEÑANZA | 5.666,89 € | 2.833,45 € | 8.500,34 € |
| 323.160000.01 | SEG. SOCIAL FUNCION. ENSENÑANZA | 11.748,66 € | 5.874,33 € | 17.622,99 € |
| 323.16008.01 | ASIST. MÉDICA FARMAC. FUNC.ENSEÑ. Y AYUD. | 2.989,75 € | 1.494,88 € | 4.484,63 € |
| 323.21200.01 | REPARACIÓN Y MANT. EDIF. ENSEÑANZA | 29.000,00 € | 10.000,00 € | 39.000,00 € |
| 323.22100.01 | ENERGIA ELÉCTRICA EDIF. ENSEÑANZA | 26.000,00 € | 12.000,00 € | 38.000,00 € |
| 323.22101.01 | AGUA EDIF. ENSEÑANZA | 300,00 € | 150,00 € | 450,00 € |
| 323.22102.01 | GAS EDIF. ENSENEÑANZA | 15.000,00 € | 5.000,00 € | 20.000,00 € |
| 323.22110.01 | PROD. LIMPIEZA EDIF. ENSEÑANZA | 400,00 € | 200,00 € | 600,00 € |
| 323.22700.01 | LIMPIEZA EDIFICIOS ENSEÑANZA | 67.910,39 € | 30.000,00 € | 97.910,39 € |
| 342.22701.01 | SERV. DE SEG. Y VIG. CAMPO DE DEPORTES | 26.000,00 € | 16.207,46 € | 42.207,46 € |
| 342.62200.01 | PROYECTOR LED POLIDEPORTIVO SA RÀPITA | - € | 1.600,00 € | 1.600,00 € |
| 453.61900.01 | RECOGIDA AGUAS PLUVIALES C/PRIM Y TREN | - € | 279.256,23 € | 279.256,23 € |
| 920.21400.01 | REPARACIÓ MATERIAL DE TRANSPORTE | 12.000,00 € | 5.000,00 € | 17.000,00 € |
| 920.22701.01 | SERV. DE SEGURIDAD Y VIGI. EDIF.AJUNTAM | 29.000,00 € | 3.024,47 € | 32.024,47 € |
|
| TOTAL GASTOS | 346.725,23 € | 447.450,93 € | 794.176,16 € |
INGRESOS
|
| CONCEPTO | CRÉDITOS INCIALES | MOD. DE CRÉDITO | CRÉDITOS FINALES |
|---|---|---|---|---|
| 87000.01 | REMANENTE DE TRESORERIA GASTOS GENER. | - € | 447.450,93 € | 447.450,93 € |
|
| TOTAL INGRESOS | - € | 447.450,93 € | 447.450,93 € |
Lo cual se hace público para general conocimiento.
Campos, a la fecha de la firma electrónica (25 de abril de 2024
La alcaldesa Francisca Porquer Manresa)
