Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria (02/2024) del ejercicio 2024
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria (02/2024) del ejercicio 2024
Número de edicto 3521 - Páginas 17519-17520
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria (02/2024) del ejercicio 2024
Número de edicto 3521 - Páginas 17519-17520
Publicado anuncio relativo a modificación del presupuesto general para el ejercicio 2024 en su modalidad de suplemento de crédito (02/2024), aprobado inicialmente en sesión plenaria de fecha 28/02/2024 (BOIB nº 33 de 07/03/24), y habiendo finalizado el periodo de exposición pública de dicha modificación sin que se hayan presentado reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y en el articulo 169 del RDL 2/2004 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales las siguientes modificaciones presupuestarias se consideran definitivamente aprobadas:
Entidad: Ajuntament de Llucmajor.
INCREMENTO EN LAS APLICACIONES PREUPUESTARIAS DE GASTOS:
| Aplicación | Descripción | Importe |
|---|---|---|
| 010000/132/2270000/160A | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA SEGURIDAD | 11.752,11 |
| 010000/132/2270101/160A | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD | 594,05 |
| 010000/912/2260100/1606 | GASTOS DE REPRESENTACION Y PROTOCOLARIOS | 370,9 |
| 010000/920/2130000/1606 | CONSERV.MAQUINARIA E INSTALACIONES ADMON.GRAL. | 231,88 |
| 010000/920/2210000/1606 | ENERGIA ELECTRICA ADMON.GRAL. | 597,75 |
| 010000/920/2219900/1606 | OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS MUNICIPALES | 57,28 |
| 012000/150/6090018/1103 | ASFALTS TM LLUCMAJOR | 2.299,00 |
| 012000/924/6220002/1607 | INVERSIO PARTICIPACIO CIUTADANA | 1.306,80 |
| 020000/4311/2210000/0809 | ENERGIA ELECTRICA FERIAS | 93,3 |
| 030000/150/2030000/0901 | ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO | 328,35 |
| 030000/150/2130000/0901 | CONSERVACION MAQUINARIA Y UTILES MANTENIMIENTO | 32,96 |
| 030000/150/2140000/0901 | CONSERVACION ELEMENTOS TRANSPORTE MANTENIMIENTO | 7.889,50 |
| 030000/150/2210400/0901 | VESTUARIO MANTENIMIENTO | 2.005,79 |
| 030000/150/2219902/0901 | OTROS SUMINISTROS MANTENIMIENTO - FERRETERÍA | 251,06 |
| 030000/150/2219909/0901 | OTROS SUMINISTROS MANTENIMIENTO - DIVERSOS | 1.587,24 |
| 030000/150/2270000/0901 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA MANTENIMIENTO | 4.790,05 |
| 040000/165/2270601/0701 | CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | 115.937,70 |
| 040000/172/2219900/1401 | OTROS SUMINISTROS MEDIO AMBIENTE | 64,76 |
| 040000/172/2270601/1401 | TRABAJOS TECNICOS MEDIO NATURAL MANT. PLAYAS | 213,83 |
| 040000/311/2210500/1501 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 1.029,52 |
| 040000/311/2270000/1501 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA PERRERA MUNICIPAL | 363 |
| 050000/241/2219900/0803 | OTROS SUMINISTROS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | 145,95 |
| 050000/241/2269900/0803 | GASTOS DIVERSOS POLITICAS ACTIVAS EMPLEO | 696,3 |
| 050000/3211/2219900/0402 | OTROS SUMINISTROS GUARDERIA INFANTIL | 2.024,10 |
| 050000/3211/2270000/0402 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA INFANTIL | 3.525,64 |
| 050000/3211/2270001/0402 | CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO GUARDERÍA INFANTIL | 4.707,70 |
| 050000/3211/2270100/0402 | TRABAJOS TECNICOS GUARDERIA INFANTIL (SEGURIDAD) | 144,61 |
| 050000/3212/2219900/0401 | OTROS SUMINISTROS CENTROS ESCOLARES | 595,39 |
| 050000/3212/2269900/0401 | GASTOS DIVERSOS CENTROS ESCOLARES | 147,74 |
| 050000/3212/2270000/0401 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA CENTROS ESCOLARES | 175.814,52 |
| 050000/3212/2270001/0401 | CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES | 20.565,72 |
| 050000/3212/2270100/0401 | TRABAJOS TECNICOS CENTROS ESCOLARES (SEGURIDAD) | 535,44 |
| 050000/334/2130000/1606 | CONSERVACION MAQUINARIA CULTURA | 778,56 |
| 050000/334/2210000/1606 | ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS CULTURA | 39,17 |
| 050000/334/2219900/1606 | OTROS SUMINISTROS CULTURA | 316,92 |
| 050000/334/2260900/1104 | ACTIVIDADES CULTURALES | 500 |
| 050000/334/2270000/1606 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA CULTURA | 1.860,38 |
| 050000/334/2270100/160A | TRABAJOS TECNICOS CULTURA (SEGURIDAD) | 53,2 |
| 050000/334/2279900/0901 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CULTURA | 750 |
| 050000/334/2279901/1104 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CULTURA - ACTUACIONES | 524,22 |
| 060000/924/2279900/1607 | TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 284,6 |
| 070000/337/2130000/0308 | CONSERVACION MAQUINARIA TERCERA EDAD | 1.269,40 |
| 080000/432/2260200/0809 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO | 130,67 |
| 080000/920/2220000/1610 | SERVICIO COMUNICACIÓN ADMON.GRAL. | 82,47 |
| 100001/337/2269901/040A | GASTOS DIVERSOS SERV.ESPARCIMIENTO Y JUVENTUD | 342,64 |
| 100001/337/2270000/040A | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA SERVICIOS JUVENTUD | 2.858,62 |
| 100002/340/2020000/0407 | ALQUILER EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SERVICIOS DEPORTIVOS | 1.547,34 |
| 100002/340/2130000/0407 | REPARACION MAQUINARIA E INSTAL.DEPORTIVAS | 1.413,35 |
| 100002/340/2219900/0407 | OTROS SUMINISTROS SERVICIOS DEPORTIVOS | 8.351,37 |
| 100002/340/2269900/0407 | GASTOS DIVERSOS SERVICIOS DEPORTIVOS | 1.036,16 |
| 100002/340/2270000/0407 | CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA SERVICIOS DEPORTIVOS | 51.995,22 |
| 100002/340/2270001/0901 | CONTRATO MANTENIMIENTO PISCINAS LLUCMAJOR Y S'ARENAL | 61.691,78 |
| 100002/340/2270101/0901 | CONTRATO PISCINAS LLUCMAJOR I S'ARENAL | 94.736,11 |
|
| TOTAL = | 591.262,12€ |
INCREMENTO EN EL CONCEPTO DE INGRESOS
| APLICACIÓN | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| 87001 | Remanente de tesorería para gastos generales | 591.262,12€ |
Llucmajor, 10 de abril de 2024
La alcaldesa Mª Francisca Lascolas Rosselló
