Aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2024
Aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2024
Número de edicto 12510 - Páginas 64317-64320
Aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2024
Número de edicto 12510 - Páginas 64317-64320
Visto que en fecha 18 de noviembre de 2023, en el BOIB núm. 157 se publicó la aprobación inicial del presupuesto del ejercicio 2024 de este Ayuntamiento.
Visto que durante el plazo de exposición pública no se han presentado alegaciones.
Queda definitivamente aprobado el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2024 y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen de este por capítulos:
| ESTADO DE INGRESOS | ESTADO DE GASTOS | ||
|---|---|---|---|
| 1.- OPERACIONES NO FINANCIERAS |
| 1.- OPERACIONES NO FINANCIERAS |
|
| A) OPERACIONES CORRIENTES |
| A) OPERACIONES CORRIENTES |
|
| Capítulo 1.- Impuestos directos | 12.177.000,00 | Capítulo 1.-Gastos de Personal | 11.163.051,14 |
| Capítulo 2.- Impuestos indirectos | 2.600.000,00 | Capítulo 2.- Gastos Bienes corrientes y servicios | 12.464.680,53 |
| Capítulo 3.- Tasas y otros ingresos | 5.958.530,00 | Capítulo 3.- Gastos Financieros | 18.000,00 |
| Capítulo 4.- Transferencias corrientes | 4.439.000,00 | Capítulo 4.- Transferencias corrientes | 739.100,00 |
| Capítulo 5.- Ingresos Patrimoniales | 790.000,00 | Capítulo 5.- Fondo contingencia | 100,00 |
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|
|
|
|
| Suma Operaciones corrientes | 25.964.530,00 | Suma Operaciones corrientes | 24.384.931,67 |
|
|
|
|
|
| B) OPERACIONES DE CAPITAL |
| B) OPERACIONES DE CAPITAL |
|
| Capítulo 6.- Ajenación de inversiones reales | 0,00 | Capítulo 6.- Inversiones Reales | 1.424.598,33 |
| Capítulo 7.- Transferencias de Capital | 0,00 | Capítulo 7.- Transferencias de Capital | 145.000,00 |
| Suma Operaciones de Capital | 0,00 | Suma operaciones de Capital | 1.569.598,33 |
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|
|
|
|
| 2.- OPERACIONES FINANCIERAS |
| 2.- OPERACIONES FINANCERAS |
|
| Capítulo 8.- Activos financieros | 0,00 | Capítulo 8.- Activos financieros | 10.000,00 |
| Capítulo 9.- Pasivos financieros | 0,00 | Capítulo 9.- Pasivos financieros | 0,00 |
| Suma operaciones Financieras | 0,00 | Suma operaciones Financieras | 10.000,00 |
|
|
|
|
|
| TOTAL INGRESOS | 25.964.530,00 | TOTAL GASTOS | 25.964.530,00 |
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|
|
|
|
| ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA | |||
| INGRESOS CAPITULOS 1 A 7 | 25.964.530,00 | GASTOS CAPITULOS 1 A 7 | 25.954.530,00 |
| INGRESOS CAPITULOS 8 Y 9 | 0,00 | GASTOS CAPITULOS 8 Y 9 | 10.000,00 |
|
|
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|
|
| TOTAL INGRESOS | 25.964.530,00 | TOTAL GASTOS | 25.964.530,00 |
PLANTILLA DE PERSONAL
|
| GRUPOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNCIONARIS ESCALA/SUBESCALA | A1 | A2 | B | C1 | C2 | AP | Total general |
| Funcionarios Habilitación Nacional FHN | 3 |
|
|
|
|
| 3 |
| Escala Administración General | 7 | 0 | 0 | 25 | 28 | 2 | 62 |
| Técnica | 7 | 0 | 0 |
|
|
| 7 |
| Administrativa |
|
|
| 25 |
|
| 25 |
| Auxiliar |
|
|
|
| 28 |
| 28 |
| Subalterna |
|
|
|
|
| 2 | 2 |
| Escala Administración Especial | 21 | 11 | 2 | 56 | 3 | 1 | 94 |
| Técnica | 21 | 8 | 2 |
|
|
| 31 |
| Administrativa |
|
|
| 8 |
|
| 8 |
| Auxiliar |
|
|
|
| 3 |
| 3 |
| Trabajos Especiales |
| 3 |
| 48 |
|
| 51 |
| Subalterna |
|
|
|
|
| 1 | 1 |
| Total general | 31 | 11 | 2 | 81 | 31 | 3 | 159 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NIVEL |
|
|
|
|
|
|
|
| Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 6 | Nivel 4 | Nivel 8 | Nivel 9 | Total laborales |
| Servicio/dependencia |
|
|
|
|
|
|
|
| Escuelas municipales |
| 2 |
|
|
| 1 | 3 |
| Deportes,Medio Ambiente i Servicios |
|
|
|
| 4 | 2 | 6 |
| Servicios Sociales,Sanidad y Gente Mayor | 1 |
|
|
| 11 |
| 12 |
| Turismo |
|
|
|
| 4 |
| 4 |
| Vías y obras |
|
| 4 |
| 4 | 5 | 13 |
| Total laborales | 1 | 2 | 4 | 0 | 23 | 8 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PERSONAL EVENTUAL |
|
|
|
|
|
| Total eventuales |
| Capdecomunicació |
|
|
|
|
|
| 1 |
| Coordinadord'àreas |
|
|
|
|
|
| 1 |
| Total Personal Eventual |
|
|
|
|
|
| 2 |
PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO PRESUPUESTO 2024
| ESCALA/SUBESCALA | DENOMINACIÓN LUGAR | GRUPO | PLAZAS |
|---|---|---|---|
| Funcionarios Habilitación Nacional | Secretario | 1 | 1 |
|
| Interventor | A1 | 1 |
|
| Tesorero | A1 | 1 |
| Escala Administración General Tècnica | AG | 1 | 5 |
|
| TAG | A1/A2 | 2 |
| Administrativa | Jefe Unidad G.Tributaria | 1 | 1 |
|
| Administrativos | C1 | 24 |
| Auxiliar | Auxiliar | C2 | 28 |
| Subalterna | Ordenanza notificador | P | 1 |
|
| Telefonista | AP | 1 |
| Escala Administración Especial |
|
|
|
| Técnicos superiores | Jefe Juridico Administrativo | A1 | 1 |
|
| Jefe técnico | A1/A2 | 1 |
|
| Jefe técnico Personal | HNC/A1/A2 | 1 |
|
| TAE AsesorJuridico | A1 | 5 |
|
| Técnico Patrimonio | A1 | 1 |
|
| Técnico Deportes | A1 | 1 |
|
| Técnico Juventud,Educación y Cultura | A1 | 1 |
|
| Jefe unidad Archivo/Biblioteca | A1 | 1 |
|
| TAE Arquitecto | A1 | 5 |
|
| TAE Ingeniero Caminos Canales y Puertos | A1 | 1 |
|
| TAE Ingeniero Industrial | A1 | 2 |
|
| TAE Medio Ambiente | A1 | 1 |
| Técnicos intermedios | Arquitecto Técnico | 2 | 3 |
|
| Técnico de Turismo | A2 | 1 |
|
| Técnico Medio Informática-Gestión | A2 | 1 |
|
| Trabajadora Social | A2 | 1 |
|
| Educadora Social | A2 | 2 |
| Técnicos | Técnico gestión informática |
| 2 |
| Técnicos auxiliares | Jefe Unidad Cartografia | C1 | 1 |
|
| Celador | C1 | 2 |
|
| Aux Archivo/Biblioteca | C1 | 5 |
|
| Auxiliar Delineante | C2 | 2 |
|
| Inspector Medio Ambiente | C2 | 1 |
| Subalterna | Conserje | AP | 1 |
| Serveis Especials | Inspector PL | 2 | 1 |
|
| Subinspector PL | A2 | 2 |
|
| Oficial PL | C1 | 9 |
|
| Policia Local | C1 | 39 |
|
| Total Personal Funcionario |
| 159 |
PLANTILLA PERSONAL LABORAL PRESUPUESTO 2024
| Escuelas Municipales |
|
|
| Profesores Escuela Adultos | 2 | 2 |
| Conserje Escuelas | 9 | 1 |
|
|
|
|
| Deportes, Medio Ambiente y Servicios |
|
|
| Oficial 3ª | 8 | 4 |
| Peón/PeónEspecialista/Oficial 3ª | 9 | 2 |
| Servicios Sociales,Sanidatd y Gente Mayor | 1 | 1 |
| Psicóloga Infantil | 8 | 11 |
| Trabajadora Familiar | 8 | 4 |
|
|
|
|
| Turismo |
|
|
| Aux Información Turística | 8 | 4 |
|
|
|
|
| Vías y Obras |
|
|
| Oficia l1ª servicio Mantenimiento | 6 | 4 |
| Oficial 3ª | 8 | 4 |
| Peón/Peón Especialista/Oficial3ª | 9 | 5 |
| Total Personal Laboral |
| 38 |
PERSONAL EVENTUAL PRESUPUESTO 2024
|
| PLAZAS | JORNADA COMPLETA |
|---|---|---|
| Jefe de comunicación | 1 | 1 |
| Coordinador de áreas | 1 | 1 |
|
| Total Personal Eventual 2 |
|
Dicha aprobación podrá ser impugnada delante de la Jurisdicción Contención-Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Andratx, documento firmado electrónicamente (22 de diciembre de 2023
La alcaldesa-presidenta Estefanía Gonzalvo Guirado)
